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     通知公告

    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年部門預算  

    點擊數:   發布時間:2023-02-06 10:08:25  打印

     
     
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023
    部門預算
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2023年2月
     
     
     
    目 錄
     
    第一部分 部門概況
    1.主要職責
    2.部門預算構成
    3.2023年度主要工作任務
    第二部分 2023年部門預算表
    1.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年收支總表
    2.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年收入總表
    3.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年支出總表
    4.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年財政撥款收支總表
    5.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年一般公共預算支出表
    6.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年一般公共預算基本支出表
    7.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府性基金預算支出表
    8.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年國有資本經營預算支出表
    9.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年項目支出表
    10.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府采購支出表
    11.中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府購買服務支出表
    第三部分 2023年部門預算情況說明
    1.關于2023年收支總表的說明
    2.關于2023年收入總表的說明
    3.關于2023年支出總表的說明
    4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
    5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
    6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
    7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
    8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
    9.關于2023年項目支出表的說明
    10.關于2023年政府采購支出表的說明
    11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
    12.其他重要事項情況說明
    第四部分 名詞解釋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分 部門概況
    一、主要職責
    根據中共宿松縣委辦公室【2019】44號文件精神,中共宿松縣直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制情況屬于保密,不予公開。
    • 部門預算構成
    從預算單位構成看,中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年度部門預算僅包括委本級預算,無其他下屬單位預算。
    三、2023年度主要工作任務
    (一)認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神。廣泛開展大學習、大宣傳、大貫徹,組織領學黨的二十大報告、黨課展播、演講比賽等系列活動,采取黨組織書記講黨課、專題讀書班、專家宣講等方式,促進學思用貫通、知信行統一,迅速在縣直機關掀起學習貫徹黨的二十大精神熱潮。
    (二)加強精神文明建設。繼續組織開展縣直機關文明指數測評和年度縣直文明機關考評工作。抓好意識形態管控。嚴格落實意識形態工作責任制,加強意識形態領域形勢分析研判。落實黨組(黨委)理論學習中心組學習巡聽旁聽制度,抓好《習近平談治國理政》等重要著作的學習運用。用好“學習強國”平臺,辦好縣直機關黨建網,筑牢網絡意識形態主陣地。
    (三)持續推進黨支部標準化規范化建設,嚴格執行基層黨組織任期制度,加強換屆督促提醒。深入基層黨組織調研,著力破解機關黨建“燈下黑”“兩張皮”問題。做好國有企業、非公經濟和社會組織黨建工作,不斷增強黨的組織覆蓋和工作覆蓋。鞏固機關黨建協作區工作成果,開展豐富多彩的協作區黨建活動。
    (四)繼續推進基層黨建“書記項目”。繼續推進宿松“宿事速辦”社區工作站黨建品牌建設,加強與結對支部聯系,幫助解決實際問題。指導縣直機關各級黨組織推進“書記領辦事項”,評選推介一批優秀“書記領辦事項”。
    (五)深入貫徹落實“一改兩為五做到”,繼續推出“虎年新狀態 黨員說一說”專欄。深化“建設中層、贏在執行”評議和“滿意股長”評選活動,強化考評結果運用,大力糾治“中梗阻”“庸懶散”“不作為”等“機關病”,推動黨員干部唯干唯實唯先、善謀善作善成。
    (六)堅持嚴字當頭,把紀律和規矩挺在前面。堅持以身邊事教育身邊人,組織機關黨員干部到縣人民法院旁聽違紀違法案件審理,現場接受警示教育。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分 2023年部門預算表
     
        部門公開表1
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年收支總表
                                                                              單位:萬元
    收            入 支          出
    收 入 項 目 預算數 支出功能分類科目 預算數
    一、一般公共預算撥款收入 246.46  一、一般公共服務支出 187.53 
            其中:中央轉移支付收入   二、外交支出  
        三、國防支出  
    二、政府性基金預算撥款收入   四、公共安全支出  
            其中:中央轉移支付收入   五、教育支出  
        六、科學技術支出  
    三、國有資本經營預算撥款收入   七、文化旅游體育與傳媒支出  
           其中:中央轉移支付收入   八、社會保障和就業支出 38.86 
        九、衛生健康支出 6.31 
    四、財政專戶管理資金收入   十、節能環保支出  
        十一、城鄉社區支出  
    五、單位資金收入   十二、農林水支出  
            其中:事業收入   十三、交通運輸支出  
                  事業單位經營收入   十四、資源勘探工業信息等支出  
                  上級補助收入   十五、商業服務業等支出  
                  附屬單位上繳收入   十六、金融支出  
    收            入 支          出
                  其他收入   十七、援助其他地區支出  
        十八、自然資源海洋氣象等支出  
        十九、住房保障支出 13.76 
        二十、糧油物資儲備支出  
        二十一、災害防治及應急管理支出  
        二十二、預備費  
        二十三、其他支出  
        二十四、轉移性支出  
        二十五、債務還本支出  
        二十六、債務付息支出  
        二十七、債務發行費用支出  
    本  年  收  入  小  計 246.46  本  年  支  出  小  計 246.46 
    上年結轉數   結轉下年  
        一般公共預算       一般公共預算  
        政府性基金預算       政府性基金預算  
        國有資本經營預算       國有資本經營預算  
        財政專戶管理資金       財政專戶管理資金  
        單位資金       單位資金  
    收   入   總   計 246.46  支 出  總 計 246.46 
     
    部門公開表2
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年收入總表
                                                                                                                                    單位:萬元
    部門名稱 合計 本年收入 上年結轉結余
    小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
    小計 事業     收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他   收入
    中共宿松縣直屬機關工作委員會部門 246.46  246.46  246.46                               
    中共宿松縣直屬機關工作委員會本級 246.46  246.46  246.46                               
     
    部門公開表3
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年支出總表
    單位:萬元
    科目
    編碼
    科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出
    201 一般公共服務支出 187.53  140.06  47.47       
    20136 其他共產黨事務支出 187.53  140.06  47.47       
    2013601 行政運行 118.06  114.06  4.00       
    2013699 其他共產黨事務支出 69.47 26.00 43.47      
    208 社會保障和就業支出 38.86  38.86         
    20805 行政事業單位養老支出 38.86  38.86         
    2080501 行政單位離退休 11.35  11.35         
    2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 18.34  18.34         
    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 9.17  9.17         
    210 衛生健康支出 6.31  6.31         
    21011 行政事業單位醫療 6.31  6.31         
    2101101 行政單位醫療 5.53 5.53        
    2101102 事業單位醫療 0.78 0.78        
    221 住房保障支出 13.76 13.76        
    22102 住房改革支出 13.76 13.76        
    2210201 住房公積金 13.76 13.76        
     計 246.46  198.99  47.47       
                                                               部門公開表4
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年財政撥款收支總表
                                                                        單位:萬元
    收      入 支      出
    項目 預算數 項目 預算數
    一、本年收入 246.46  一、本年支出 246.46 
    (一)一般公共預算撥款 246.46  (一)一般公共服務支出 187.53 
    (二)政府性基金預算撥款   (二)外交支出  
    (三)國有資本經營預算撥款   (三)國防支出  
        (四)公共安全支出  
    二、上年結轉   (五)教育支出  
    (一)一般公共預算撥款   (六)科學技術支出  
    (二)政府性基金預算撥款   (七)文化旅游體育與傳媒支出  
    (三)國有資本經營預算撥款   (八)社會保障和就業支出 38.86 
        (九)衛生健康支出 6.31 
        (十)節能環保支出  
        (十一)城鄉社區支出  
        (十二)農林水支出  
        (十三)交通運輸支出  
        (十四)資源勘探工業信息等支出  
        (十五)商業服務業等支出  
        (十六)金融支出  
        (十七)援助其他地區支出  
    收      入 支      出
        (十八)自然資源海洋氣象等支出  
        (十九)住房保障支出 13.76 
        (二十)糧油物資儲備支出  
        (二十一)災害防治及應急管理支出  
        (二十二)預備費  
        (二十三)其他支出  
        (二十四)轉移性支出  
        (二十五)債務還本支出  
        (二十六)債務付息支出  
        (二十七)債務發行費用支出  
        二、年終結轉結余  
        (一)一般公共預算結轉結余  
        (二)政府性基金預算結轉結余  
        (三)國有資本經營預算結轉結余  
           
    收    入    總    計 246.46  支    出    總    計 246.46 
     
    部門公開表5
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年一般公共預算支出表
                                                                           單位:萬元
    科目
    編碼
    科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    小計 人員經費 公用經費
    201 一般公共服務支出 187.53  140.06  114.06  27.00  47.47 
    20136 其他共產黨事務支出 187.53  140.06  114.06  27.00  47.47 
    2013601 行政運行 117.06  113.06  113.06    4.00 
    2013699 其他共產黨事務支出 70.47  27.00    27.00  43.47 
    208 社會保障和就業支出 38.86  38.86  38.86     
    20805 行政事業單位養老支出  38.86  38.86  38.86     
    2080501 行政單位離退休 11.35  11.35  11.35     
     2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 18.34  18.34  18.34     
    2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 9.17  9.17  9.17     
    210 衛生健康支出 6.31  6.31 6.31    
    21011 行政事業單位醫療 6.31  6.31 6.31    
    2101102 事業單位醫療 0.78  0.78  0.78     
    2101101 行政單位醫療 5.53  5.53 5.53    
    221 住房保障支出 13.76 13.76 13.76    
    22102 住房改革支出 13.76 13.76 13.76    
    2210201 住房公積金 13.76 13.76 13.76    
     計 246.46  198.99  171.99  27.00  47.47 
     
    部門公開表6
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年一般公共預算基本支出表
                                                                           單位:萬元
    部門預算支出經濟分類科目 本年一般公共預算基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    301 工資福利支出 160.64 160.64   
    30101 基本工資 53.68 53.68   
    30102 津貼補貼 47.97 47.97   
    30103 獎金 3.97 3.97   
    30107 績效工資  7.38 7.38   
    30108 機關事業單位基本養老保險繳費  18.34  18.34   
    30109 職業年金繳費   9.17 9.17   
    30110 職工基本醫療保險繳費   5.40 5.40   
    30112 其他社會保障繳費 0.97  0.97   
    30113 住房公積金  13.76 13.76   
    302 商品和服務支出  25.91    25.91
    30201 辦公費   5.00   5.00
    30217 公務接待費  1.99    1.99 
    30226 勞務費   0.40    0.40
    30228 工會經費 1.00   1.00
    30239 其他交通費用 8.60   8.60
    30299 其他商品和服務支出 8.92   8.92
    303 對個人和家庭補助 11.35 11.35  
    30302 退休費 11.35 11.35  
    310 資本性支出 1.09   1.09
    31002 辦公設備購置 1.09   1.09
     計 198.99  171.99  27.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    部門公開表7
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府性基金預算支出表
                                                                           單位:萬元
    科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出
    合計 基本支出 項目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     計      
    說明:中共宿松縣直屬機關工作委員會沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。 
     
     
     
     
     
     
     
     部門公開表8
     中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年國有資本經營預算支出表  
              單位:萬元
    功能分類科目 國有資本經營預算撥款支出  
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
               
               
                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     計        
     說明:中共宿松縣直屬機關工作委員會沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,故本表無數據。  
     
    部門公開表9
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年項目支出表
                                                                                                                           單位:萬元
    類型 項目名稱 項目單位 合計 本年財政撥款 財政撥款結轉結余 財政專戶管理資金 單位
    資金
    一般公共預算 政府性
    基金預算
    國有資本經營預算 一般公共預算 政府性
    基金預算
    國有資本經營預算
    特定目標類 武裝專項經費 中共宿松縣直屬機關工作委員會 4.00  4.00               
    特定目標類 政府購買服務經費 中共宿松縣直屬機關工作委員會  4.00  4.00               
    特定目標類 “建設中層、贏在執行”和“滿意股長”評選工作經費 中共宿松縣直屬機關工作委員會 7.00   7.00              
    特定目標類 縣直機關單位文明程度指數測評  中共宿松縣直屬機關工作委員會 10.00  10.00               
    特定目標類 紀檢辦案專項經費  中共宿松縣直屬機關工作委員會 2.00  2.00               
    特定目標類 黨員教育管理專項經費 中共宿松縣直屬機關工作委員會 20.47 20.47              
    計  47.47  47.47               
     
        部門公開表10
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府采購支出表
                                                                          單位:萬元
    項目名稱 政府采購品目 合計 一般公共預算 政府性
    基金預算
    國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
     中共宿松縣直屬機關工作委員會綜合定額(行政)  A02010104-臺式計算機 1.09  1.09         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     計 1.09  1.09         
     
     
     
     
     
     
     
     
    部門公開表11
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府購買服務支出表
                                                                                                                        單位:萬元
     
    項目名稱 一級目錄名稱 二級目錄名稱 三級目錄名稱 政府購買服務內容 購買數量 購買金額
                 
                 
                 
    合計            
     
    說明:中共宿松縣直屬機關工作委員會沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。
     

     
    第三部分 2023年部門預算情況說明
     
    一、關于2023年收支總表的說明
    按照綜合預算的原則,中共宿松縣直屬機關工作委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年收支總預算246.46萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
    二、關于2023年收入總表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年收入預算246.46萬元,其中,本年收入246.46萬元,上年結轉收入0萬元。
    (一)本年收入246.46萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,比2022年預算增加93.59萬元,增長61.22%,主要原因:一是人員增加導致人員經費增加;二是工資結構調整。
    (二)上年結轉收入0萬元,與2022年預算持平。
    三、關于2023年支出總表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年支出預算246.46萬元,比2022年預算增加93.59萬元,增長61.22%,增長原因主要是人員經費增加。其中,基本支出198.99萬元,占80.74%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出47.47萬元,占19.26%,主要用于紀檢辦案、黨員教育管理、武裝、政府購買服務、縣直機關文明指數測評、“建設中層、贏在執行”和滿意股長評選工作經費等業務工作支出。
    四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年財政撥款收支預算246.46萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款收入;按資金年度分全部為當年財政撥款收入(含上年結轉);支出按功能分類分為:一般公共服務支出187.53萬元,占76.09%;社會保障和就業支出38.86萬元,占15.77%;衛生健康支出6.31萬元,占2.56%;住房保障支出13.76萬元,占5.58%。
    五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
    (一)一般公共預算支出規模變化情況。
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年一般公共預算支出246.46萬元,比2022年預算增加93.59萬元,增長61.22%,主要原因:一是人員增加導致人員經費增長;二是工資結構調整。
    (二)一般公共預算支出結構情況。
    一般公共服務支出187.53萬元,占76.09%;社會保障和就業支出38.86萬元,占15.77%;衛生健康支出6.31萬元,占2.56%;住房保障支出13.76萬元,占5.58%。
    • 一般公共預算支出具體使用情況。
    1.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)2023年預算117.06萬元,比2022年預算增加48.34萬元,增長70.34%,增長原因是:一是人員增加,二是工資結構調整。
    2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2023年預算70.47萬元,比2022年預算增加12.29萬元,增長21.12%,增長原因主要是項目經費增加。
    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算9.17萬元,比2022年預算增加4.11萬元,增長81.23%,增長原因是:一是人員增加;二是工資結構調整。          
    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算18.34萬元,比2022年預算增加8.21萬元,增長81.05%,增長原因是:一是人員增加;二是工資結構調整。
    5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算11.35萬元,比2022年預算增加11.27萬元,增長14087.5%,增長原因是:一是人員增加;二是工資結構調整。
    6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算0.78萬元,比2022年預算增加0.16萬元,增長25.81%,增長原因是:一是人員增加;二是工資結構調整。
    7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算5.53萬元,比2022年預算增加2.04萬元,增長58.45%,增長原因是:一是人員增加;二是工資結構調整。
    8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算13.76萬元,比2022年預算增加6.16萬元,增長81.05%,增長原因是:一是人員增加;二是工資結構調整。
    六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年一般公共預算基本支出198.99萬元,其中,人員經費171.99萬元,公用經費27萬元。
    (一)人員經費171.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。
    (二)公用經費27萬元,主要包括:辦公費、公務接待費、工會經費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
    七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
    九、關于2023年項目支出表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年預算共安排項目支出47.47萬元,比2022年預算增加7.17萬元,增長17.79%,增長原因主要是新增一個項目支出。主要包括:“建設中層、贏在執行”和“滿意股長”評選工作經費7萬元。(其中,一般公共預算撥款安排7萬元)。
    十、關于2023年政府采購支出表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年預算安排政府采購支出1.09萬元,比2022年預算增加0.04萬元,增長3.81%,增長原因主要是辦公設備購置增加。其中,一般公共預算安排1.09萬元,占100%。
    十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年沒有安排政府購買服務支出。
     十二、其他重要事項情況說明
    (一)項目及績效目標情況。
    1.黨員教育管理專項經費”項目。
    (1)項目概述。突出政治機關意識教育,強化黨員教育管理。該經費主要用于縣直機關入黨積極分子、黨務干部、黨組織書記培訓、宣傳貫徹二十大開展的相關活動等。
    (2)立項依據。根據中共宿松縣委印發《關于<中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例>的實施辦法》的通知(松發〔2013〕6號)文件。
    (3)實施主體。中共宿松縣直屬機關工作委員會
    (4)起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日
    (5)項目內容。舉辦入黨積極分子培訓班、機關黨組織書記專題學習班、機關黨務干部專題業務培訓、黨史知識競賽及開展革命傳統教育和道德教育等活動。
    (6)年度預算安排。財政撥款20.47萬元
    (7)績效目標。以黨的政治建設為統領,堅持圍繞中心、建設隊伍、服務群眾,認真落實全縣黨的工作會議各項部署,聚焦“五個過硬”、爭做“三個表率”,著力提升機關黨的建設質量。
     
    項目支出績效目標表
     (2023年度)                                
    項目名稱 黨員教育管理專項經費
    主管部門   及代碼 中共宿松縣直屬機關工作委員會 017 實施單位 中共宿松縣直屬機關工作委員會
    項目來源   項目期 一年
    項目資金
    (萬元)
     年度資金總額: 20.47
       其中:財政撥款 20.47
             上年結轉  
             其他資金  
    年度
    目標
    目標1:有效完成年度培訓任務
    目標2:強化縣直機關黨員干部教育管理



    一級
    指標
    二級指標 三級指標 指標值
    產出指標 數量指標 指標1:完成各項培訓數量 ≥2次
    指標2:開展黨建活動數量 ≥1次
    質量指標 指標1:各項培訓完成率 100%
    指標2:各項黨建活動開展完成率 100%
    時效指標 指標1:各項工作完成實效 按照年度計劃,準時完成
    成本指標 指標1:支出預算總額 ≤20.47萬元
    效益指標 經濟效益指標 指標1:對縣直機關黨的建設和精神文明建設影響度 提升
    可持續影響指標 指標1:規范黨內組織生活的氛圍 持續性
    滿意度指標 滿意度指標 指標1:對黨員教育管理的滿意度 ≥98%
    (二)機關運行經費。
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年機關運行經費財政撥款預算26萬元,比2022年預算減少15.24萬元,下降36.95%,下降主要原因是厲行節約,減少支出。
    (三)政府采購情況。
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2023年政府采購預算1.09萬元。其中:政府采購貨物預算1.09萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
    (四)國有資產占有使用情況。
    截至2022年12月31日,中共宿松縣直屬機關工作委員會共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
    2023年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
    (五)績效目標設置情況。
    2023年,中共宿松縣直屬機關工作委員會6個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款47.47萬元。
     
     
     
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款收入指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    二、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
    三、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
    四、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    五、項目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    六、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    七、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于行政編制人員基本支出和日常公用方面的支出。
    八、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于一般項目支出情況。
    九、一般公共服務支出(類)(款)事業運行(項):反映安慶市人民政府辦公室用于事業編制人員的基本支出和日常公用方面支出。
    十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于離休干部的工資及補貼經費。
    十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于行政、事業在職人員單位基本養老保險支出。
    十二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于行政、事業在職人員單位職業年金支出。
    十三、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于職工基本醫療保險費用。
    十四、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于職工基本醫療保險費用。
    十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映中共宿松縣直屬機關工作委員會用于行政、事業在職人員單位住房公積金。
     

     
     



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