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     通知公告

    中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門決算

    點擊數:   發布時間:2023-09-01 14:52:09  打印
     
    中共宿松縣直屬機關工作委員會
    2022年度部門決算
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2023年9月
     
     
     
    目  錄
    第一部分 中共宿松縣直屬機關工作委員會概況
    一、部門職責
    二、機構設置
    第二部分 中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
    第三部分 中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    二、收入決算情況說明
    三、支出決算情況說明
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
    九、其他重要事項情況說明
     
    第四部分  名詞解釋
    附件:2022年度部門整體支出項目績效自評表及部門評價報告
     

    • 中共宿松縣直屬機關工作委員會概況
    • 部門職責
        根據中共宿松縣委辦公室【2019】44號文件精神,中共宿松縣直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制情況屬于保密,不予公開。
     二、機構設置
    從決算單位構成看,中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門決算僅包括中共宿松縣直屬機關工作委員會本級決算,無其他所屬單位決算,與預算比較,增加0戶,原因是2022年決算戶數無變化。
    納入中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:
    序號 單位名稱
    1 中共宿松縣直屬機關工作委員會本級
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分 中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門決算表
    收入支出決算總表
              公開01表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會         金額單位:萬元
    收入 支出
    項目 行次 金額 項目 行次 金額
    欄次   1 欄次   2
    一、一般公共預算財政撥款收入 1 238.30 一、一般公共服務支出 32 181.04
    二、政府性基金預算財政撥款收入 2   二、外交支出 33  
    三、國有資本經營預算財政撥款收入 3   三、國防支出 34  
    四、上級補助收入 4   四、公共安全支出 35  
    五、事業收入 5   五、教育支出 36  
    六、經營收入 6   六、科學技術支出 37  
    七、附屬單位上繳收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 38  
    八、其他收入 8   八、社會保障和就業支出 39 31.58
      9   九、衛生健康支出 40 8.23
      10   十、節能環保支出 41  
      11   十一、城鄉社區支出 42  
      12   十二、農林水支出 43  
      13   十三、交通運輸支出 44  
      14   十四、資源勘探工業信息等支出 45  
      15   十五、商業服務業等支出 46  
      16   十六、金融支出 47  
      17   十七、援助其他地區支出 48  
      18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49  
      19   十九、住房保障支出 50 17.44
      20   二十、糧油物資儲備支出 51  
      21   二十一、國有資本經營預算支出 52  
      22   二十二、災害防治及應急管理支出 53  
      23   二十三、其他支出 54  
      24   二十四、債務還本支出 55  
      25   二十五、債務付息支出 56  
      26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57  
    本年收入合計 27 238.30 本年支出合計 58 238.30
    使用非財政撥款結余 28   結余分配 59  
    年初結轉和結余 29   年末結轉和結余 60  
      30     61  
    總計 31 238.30 總計 62 238.30
    注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況;本套報表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數誤差。
     
    收入決算表
                          公開02表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會                     金額單位:萬元
    科目代碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    小計 其中:教育收費
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
    合計 238.30 238.30            
    201 一般公共服務支出 181.04 181.04            
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 39.24 39.24            
    2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 39.24 39.24            
    20136 其他共產黨事務支出 141.80 141.80            
    2013601   行政運行 109.04 109.04            
    2013699   其他共產黨事務支出 32.76 32.76            
    208 社會保障和就業支出 31.58 31.58            
    20805 行政事業單位養老支出 31.58 31.58            
    2080501   行政單位離退休 11.43 11.43            
    2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.69 15.69            
    2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 4.46 4.46            
    210 衛生健康支出 8.23 8.23            
    21011 行政事業單位醫療 8.23 8.23            
    2101101   行政單位醫療 6.65 6.65            
    2101102   事業單位醫療 1.58 1.58            
    221 住房保障支出 17.44 17.44            
    22102 住房改革支出 17.44 17.44            
    2210201   住房公積金 17.44 17.44            
    注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
     
     
    支出決算表
                      公開03表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會                 金額單位:萬元
    科目代碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 238.30 238.30        
    201 一般公共服務支出 181.04 181.04        
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 39.24 39.24        
    2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 39.24 39.24        
    20136 其他共產黨事務支出 141.80 141.80        
    2013601   行政運行 109.04 109.04        
    2013699   其他共產黨事務支出 32.76 32.76        
    208 社會保障和就業支出 31.58 31.58        
    20805 行政事業單位養老支出 31.58 31.58        
    2080501   行政單位離退休 11.43 11.43        
    2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.69 15.69        
    2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 4.46 4.46        
    210 衛生健康支出 8.23 8.23        
    21011 行政事業單位醫療 8.23 8.23        
    2101101   行政單位醫療 6.65 6.65        
    2101102   事業單位醫療 1.58 1.58        
    221 住房保障支出 17.44 17.44        
    22102 住房改革支出 17.44 17.44        
    2210201   住房公積金 17.44 17.44        
    注:本表反映單位本年度各項支出情況。
     
     
    財政撥款收入支出決算總表
                    公開04表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會               金額單位:萬元
    收     入 支     出
    項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
    欄次   1 欄次   2 3 4 5
    一、一般公共預算財政撥款 1 238.30 一、一般公共服務支出 30 181.04 181.04    
    二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31        
    三、國有資本經營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 32        
      4   四、公共安全支出 33        
      5   五、教育支出 34        
      6   六、科學技術支出 35        
      7   七、文化旅游體育與傳媒支出 36        
      8   八、社會保障和就業支出 37 31.58 31.58    
      9   九、衛生健康支出 38 8.23 8.23    
      10   十、節能環保支出 39        
      11   十一、城鄉社區支出 40        
      12   十二、農林水支出 41        
      13   十三、交通運輸支出 42        
      14   十四、資源勘探工業信息等支出 43        
      15   十五、商業服務業等支出 44        
      16   十六、金融支出 45        
      17   十七、援助其他地區支出 46        
      18   十八、自然資源海洋氣象等支出 47        
      19   十九、住房保障支出 48 17.44 17.44    
      20   二十、糧油物資儲備支出 49        
      21   二十一、國有資本經營預算支出 50        
      22   二十二、災害防治及應急管理支出 51        
      23   二十三、其他支出 52        
    本年收入合計 24 238.30 二十四、債務還本支出 53        
    年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 二十五、債務付息支出 54        
      一般公共預算財政撥款 26 0.00 二十六、抗疫特別國債安排的支出 55        
      政府性基金預算財政撥款 27 0.00 本年支出合計 56 238.30 238.30    
      國有資本經營預算財政撥款 28 0.00 年末財政撥款結轉和結余 57        
    總計 29 238.30 總計 58 238.30 238.30    
    注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
     
     
    一般公共預算財政撥款支出決算表
                公開05表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會           金額單位:萬元
    科目代碼 科目名稱 本年支出
    合計 基本支出 項目支出
    欄次 1 2 3
    合計 238.30 238.30  
    201 一般公共服務支出 181.04 181.04  
    20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 39.24 39.24  
    2013199   其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 39.24 39.24  
    20136 其他共產黨事務支出 141.80 141.80  
    2013601   行政運行 109.04 109.04  
    2013699   其他共產黨事務支出 32.76 32.76  
    208 社會保障和就業支出 31.58 31.58  
    20805 行政事業單位養老支出 31.58 31.58  
    2080501   行政單位離退休 11.43 11.43  
    2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.69 15.69  
    2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 4.46 4.46  
    210 衛生健康支出 8.23 8.23  
    21011 行政事業單位醫療 8.23 8.23  
    2101101   行政單位醫療 6.65 6.65  
    2101102   事業單位醫療 1.58 1.58  
    221 住房保障支出 17.44 17.44  
    22102 住房改革支出 17.44 17.44  
    2210201   住房公積金 17.44 17.44  
    注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
     
     
    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
                    公開06表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會               金額單位:萬元
    人員經費 公用經費
    科目代碼 科目名稱 金額 科目代碼 科目名稱 金額 科目代碼 科目名稱 金額
    301 工資福利支出 190.16 302 商品和服務支出 34.39 30703   國內債務發行費用  
    30101   基本工資 65.91 30201   辦公費 5.56 30704   國外債務發行費用  
    30102   津貼補貼 29.83 30202   印刷費 1.94 310 資本性支出 1.05
    30103   獎金 39.24 30203   咨詢費   31001   房屋建筑物購建  
    30106   伙食補助費   30204   手續費   31002   辦公設備購置 1.05
    30107   績效工資 3.64 30205   水費   31003   專用設備購置  
    30108   機關事業單位基本養老保險繳費 15.38 30206   電費   31005   基礎設施建設  
    30109   職業年金繳費 4.46 30207   郵電費 2.38 31006   大型修繕  
    30110   職工基本醫療保險繳費 6.65 30208   取暖費   31007   信息網絡及軟件購置更新  
    30111   公務員醫療補助繳費 1.58 30209   物業管理費   31008   物資儲備  
    30112   其他社會保障繳費 0.31 30211   差旅費 0.82 31009   土地補償  
    30113   住房公積金 17.44 30212   因公出國(境)費用   31010   安置補助  
    30114   醫療費 1.13 30213   維修(護)費 0.48 31011   地上附著物和青苗補償  
    30199   其他工資福利支出 4.58 30214   租賃費   31012   拆遷補償  
    303 對個人和家庭的補助 12.70 30215   會議費 1.07 31013   公務用車購置  
    30301   離休費   30216   培訓費 0.48 31019   其他交通工具購置  
    30302   退休費 11.43 30217   公務接待費 1.98 31021   文物和陳列品購置  
    30303   退職(役)費   30218   專用材料費   31022   無形資產購置  
    30304   撫恤金   30224   被裝購置費   31099   其他資本性支出  
    30305   生活補助 0.01 30225   專用燃料費   312 對企業補助  
    30306   救濟費 1.12 30226   勞務費 0.30 31201   資本金注入  
    30307   醫療費補助 0.08 30227   委托業務費   31203   政府投資基金股權投資  
    30308   助學金   30228   工會經費 7.00 31204   費用補貼  
    30309   獎勵金   30229   福利費 4.80 31205   利息補貼  
    30310   個人農業生產補貼   30231   公務用車運行維護費   31299   其他對企業補助  
    30311   代繳社會保險費   30239   其他交通費用 6.54 399 其他支出  
    30399   其他對個人和家庭的補助 0.06 30240   稅金及附加費用   39907   國家賠償費用支出  
          30299   其他商品和服務支出 1.06 39908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
          307 債務利息及費用支出   39909   經常性贈與  
          30701   國內債務付息   39910   資本性贈與  
          30702   國外債務付息   39999   其他支出  
    人員經費合計 202.86 公用經費合計 35.44
    注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                                                                                  公開07表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會  金額單位:萬元
    科目代碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
    合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
    項目支出結轉 項目支出結余
    欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合計                          
                                 
                                 
    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
    說明:中共宿松縣直屬機關工作委員會沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    國有資本經營預算財政撥款支出決算表
                公開08表
    部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會           金額單位:萬元
    科目代碼 科目名稱 本年支出
    合計 基本支出 項目支出
    欄次 1 2 3
    合計      
             
             
             
             
             
             
    注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
    說明:中共宿松縣直屬機關工作委員會沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分 中共宿松縣直屬機關工作委員會
    2022年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    2022年度收入總計238.30萬元(含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余)、支出總計238.30萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2021年相比,收、支總計各增加36.48萬元,增長18.1%,主要原因:人員經費支出增加。
    二、收入決算情況說明
    2022年度收入合計238.30萬元,其中:財政撥款收入238.30萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。
    三、支出決算情況說明
    2022年度支出合計238.30萬元,其中:基本支出238.30萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2022年度財政撥款收入總計238.30萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計238.30萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加36.48萬元,增長18.1%,主要原因:人員經費支出增加。
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
    2022年度一般公共預算財政撥款支出238.30萬元,占本年支出的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加36.48萬元,增長18.1%。主要原因是人員經費支出增加。
    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
    2022年度一般公共預算財政撥款支出238.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出181.04萬元,占75.9%;社會保障和就業(類)支出31.58萬元,占13.3%;衛生健康支出(類)支出8.23萬元,占3.5%;住房保障(類)支出17.44萬元,占7.3%。
    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
    2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為152.87萬元,支出決算為238.30萬元,完成年初預算的155.9%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出增加。其中:基本支出238.30萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
    1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為39.24萬元,決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出增加。
    2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為68.73萬元,支出決算為109.04萬元,完成年初預算的158.6%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出增加。
    3.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。年初預算為57.18萬元,支出決算為32.76萬元,完成年初預算的57.3%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目經費減少。
    4.社會保障和就業支出類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為0.08萬元,支出決算為11.43萬元,完成年初預算的14287.5%,決算數大于預算數的主要原因在職人員養老保險費用單位部分增加。
    5.社會保障和就業支出類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為10.12萬元,支出決算為15.69萬元,完成年初預算的155.0%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員養老保險費用單位部分增加 。
    6.社會保障和就業支出類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為5.06萬元,支出決算為4.46萬元,完成年初預算的88.1%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
    7.衛生健康支出類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為3.49萬元,支出決算為6.65萬元,完成年初預算的190.5%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員醫療保險費用單位部分增加 。
    8.衛生健康支出類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為0.62萬元,支出決算為1.58萬元,完成年初預算的254.8%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員醫療保險費用單位部分增加 。
    9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.59萬元,支出決算為17.44萬元,完成年初預算的229.8%,決算數大于預算數的主要原因是人員調入及人員經費增加。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2022年度財政撥款基本支出238.30萬元,其中:人員經費202.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費35.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置。
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
    中共宿松縣直機關工作委員會沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
    八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
    中共宿松縣直屬機關工作委員會沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
    九、其他重要事項情況說明
    (一)機關運行經費支出情況。
    2022年度,中共宿松縣直屬機關工作委員會機關運行經費支出35.44萬元,比2021年減少4.38萬元,下降11.0%,主要原因是厲行節儉節約,減少辦公設備購置支出。
    (二)政府采購支出情況。
        2022年度,中共宿松縣直屬機關工作委員會政府采購支出總額1.05萬元,其中:政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.05萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業合同金額1.05萬元,占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.0%。
    (三)國有資產占有使用情況。
    截至2022年12月31日,中共宿松縣直屬機關工作委員會共有車輛0輛;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
    • 關于2022年度績效評價情況的說明
    1. 績效評價工作開展情況。
    根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元。因本部門2022年度決算項目支出為0萬元,故無相關績效評價。
    組織對 2022 年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果
    顯示,本單位對預算績效管理工作非常重視,預算資金在產出、
    效益和滿意度績效指標方面均取得較好的執行效果,三公經費得
    到了有效控制,項目支出管理規范性整體較好。
    組織對0個項目開展了部門評價,共涉及資金0萬元。因本部門2022年度決算項目支出為0萬元,故我部門未開展部門評價。
    組織對“中共宿松縣直屬機關工作委員會”等1個單位開展單位整體支出部門評價,共涉及資金238.30萬元。從評價情況看,中共宿松縣直屬機關工作委員會按照部署要求,決策科學,過程嚴謹,產出數量和質量都達到預期目標,產生的社會效益較好,完成了年度目標任務。
    1. 部門決算中項目績效自評結果。
      因本部門2022年度決算項目支出為0萬元,故我部門在2022年度部門決算中無項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
        (3)部門評價結果。 
    《2022年度部門整體支出項目績效評價報告》詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
     
    第四部分 名詞解釋
        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
        二、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
        三、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
    四、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
    六、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
    七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     
    附件:中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門整體支出績效自評表及部門整體支出績效部門評價報告
     中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門整體支出績效自評表及部門整體支出績效評價報告
    第一部分  中共宿松縣直屬機關工作委員會績效自評項目清單
    序號 項目名稱 備注
    1 部門整體支出  
         
         
         
    說明:本部門沒有財政部門批復的績效目標項目,故只有部門整體績效自評表和評價報告。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    部門整體支出的《部門整體支出績效自評表》。
    中共宿松縣直屬機關工作委員會2022年度部門整體支出績效自評表
    (     2022   年度)
    項 目 名 稱 部門整體支出
    主 管 部 門 中共宿松縣直屬機關工作委員會 實施單位 中共宿松縣直屬機關工作委員會
    項目資金
    (萬元)
      年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
    年度資金總額 152.87 152.87 238.30 10 155.88% 10
    其中:當年財政撥款 152.87 152.87 238.30      
          上年結轉資金 0 0 0      
      其他資金 0 0 0      
    年度總體目標 預  期  目  標 實 際 完 成 情 況
    用于保障縣直工委2022年度人頭經費及日常工作正常運轉。
     
    保障了機關人員經費支出和日常工作正常運轉。



    一級指標 二級指標 三級指標 年度
    指標值
    實際
    完成值
    分值 得分 偏差原因分析及改進措施
    產出指標 數量指標 完成計劃任務數量 ≥18項 18 5 5  
    機關黨建提升活動 每個協作區每年≥4次 4次 5 5  
    入黨積極分子培訓數量 1次                                                                                 1次 5 5  
    質量指標 入黨積極分子培訓完成率 =100% 100% 5 5  
    機關黨建考評完成率 =100% 100% 5 5  
    “建設中層 贏在執行”和滿意股長評選完成率 =100% 1005 5 5  
    計劃任務完成率 ≥90% 100% 5 5  
    時效指標 黨員培訓開展及完成時間 培訓天數≤5天 5 5 5  
    各項工作安排完成實效 整體完成時間≤12個月 12 5 4 到8月,預算執行率未達到80%,下一步根據預算監控,及時支付經費。
    成本指標  支出預算總額 ≤238.30萬元 238.30 萬 5 5  
    效益指標 經濟效益
    指標
    間接促進經濟整體穩定持續發展 通過開展機關黨建提升活動,提升機關黨建協作區建設水平,做好國有企業、非公經濟和社會組織黨建工作,間接促進社會經濟持續穩定發展;通過助力鄉村振興,落實“駐村”工作機制,履行駐村幫扶責任,引導社會組織參與鄉村振興,間接促進鄉村振興。 達成預期指標 10 10  
    社會效益
    指標
    提升縣直機關黨的建設 良好 達成預期指標 10 10  
     增強基層黨組織政治功能和組織功能 成果顯著 達成預期指標 10 10  
    生態效益
    指標
    不適用 不適用 不適用 0 0  
    可持續影響指標 建立黨的建設創新發展機制,推動縣直機關黨建高質量發展 中長期影響,成果顯著 達成預期指標 10 10  
    滿意度
    指標
    服務對象滿意度指標  力爭對工委工作開展的滿意度 ≥90% 100 10 10  
    總分 1000 99  
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分 部門評價報告
    2022年度部門整體支出績效評價報告
     
    一、基本情況
    (一)項目概況。
    1、項目背景
    縣直機關工委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以黨的政治建設為統領,認真貫徹落實縣委黨的工作會議各項部署要求,堅持圍繞中心、建設隊伍、服務群眾,聚焦主責主業,突出工作重點,狠抓工作落實,機關黨的各項建設取得了新成效。
    1. 主要內容及實施情況
    (1)保障縣直工委2022年度人頭經費及日常工作正常運轉。(2)舉辦入黨積極分子培訓班、機關黨組織書記專題學習班、機關黨務干部專題業務培訓及開展革命傳統教育和道德教育活動,切實加強理論武裝,增強素質修養,抓實黨員教育管理。(3)開展文明創建、機關黨建督查考評工作,有效指導機關黨建工作。(4)開展“模范機關”創建工作,抓強機關黨建品牌,提升黨建質量、破解新老難題、推動事業發展。(5)開展“建設中層、贏在執行”滿意股長評選。
    3、資金投入和使用情況等
    宿松縣直機關工委2022年度整體部門支出經費,預算安排238.30萬元,當年完成支付238.30萬元,占預算總額的100%;包含人員經費202.86萬元,公用經費35.44萬元,財政撥款為一般公共預算支出。
    • 項目績效目標。
    1.總體目標
    以黨的政治建設為統領,認真貫徹落實縣委黨的工作會議各項部署要求,堅持圍繞中心、建設隊伍、服務群眾,聚焦主責主業,突出工作重點,狠抓黨員教育管理工作落實,促使機關黨的各項建設取得了新成效。
    2.階段性目標
    開展以黨建協作區為單位的基層黨組織書記述職評議;舉辦一期縣直機關入黨積極分子分子培訓班;常態化開展革命傳統教育;做好機關黨建品牌創建工作等。
    • 績效評價工作開展情況
    • 績效評價目的、對象和范圍。
    1.績效評價目的
    通過開展部門整體支出績效評價,總結取得的成效,分析存在問題,提出改進意見,強化部門整體支出效益,規范資金使用和管理行為,促進部門從部門整體支出中提升預算績效管理工作水平,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責。
    2.績效評價對象和范圍
    本次評價對象為宿松縣直機關工委2022年度部門整體支出資金。本次評價的范圍為宿松縣直機關工委部門整體支出。
    • 績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
    本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則,依據設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較,對項目支出的效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。評價指標體系共設置3個一級評價指標,8個二級評價指標,15個三級評價指標,從項目立項、績效目標、資金投入,到資金管理和實施,到產出數量、質量、實效和成本,到最終產出收益,貫穿項目決策、過程、產出、效果全流程。
    評價采用調研訪談、查閱資料、問卷調查、分析評價等方法,在實地了解項目實施情況和效果的基礎上進行績效評價。評價結果采取評分和評級相結合的方式,總分設置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
    (三)績效評價工作過程。
    本次績效評價工作歷時25天,包含制定績效評價工作實施方案、制定工作計劃、確定評價工作人員等,對部門整體支出項目資金的使用及績效進行全面自評,并形成評價結論,編寫績效評價報告。
    三、綜合評價情況及評價結論
    經評價,2022年部門整體支出立項依據充分、程序規范、資金落實到位、執行率高,目標任務完成及時,取得較好的社會效益和持續影響,滿意度高,但在績效目標設置上存在不合理的問題。
    經統計分析,部門整體支出績效評價綜合得分為94分,評價等級為“優”。具體評分見下表:
    項目 決策指標 過程指標 產出指標 效益指標 得分合計
    標準分值 20 20 30 30 100
    評價得分 18 20 28 28 94
    四、績效評價指標分析
    (一)項目決策情況。
    項目決策情況滿分20分,得18分。
    1.項目立項依據充分性7分,得7分。
    項目與單位職責范圍相符,無隨意立項或立項依據不充分的情況。
    2.績效目標7分,得5分。
    (1)績效目標合理性4分,得3分。項目所設定的績效目標與實際工作內容具有相關性,依據充分,但有部分不符合客觀實際。(2)績效指標明確性3分,得2分?冃繕嗽O定的績效指標還需進一步清晰、具體。
    3.資金投入6分,得6分。 預算編制與實際執行存在一致,得6分。
    (二)項目過程情況。項目過程情況滿分20分,得20分。
    1.資金管理14分,得14分。
    (1)資金到位率7分,得7分。資金支付及時,未發現有拖延、滯后支付情況。(2)資金使用合規性7分,得7分。資金使用嚴格按照財務管理辦法及有關規定,程序合規,未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    2.組織實施6分,得6分。管理制度健全,制度執行符合相關的管理規定要求。
    (三)項目產出情況。項目產出情況滿分30分,得28分。
    1.產出數量8分,得8分。
    2.產出質量8分,得8分。產出質量達到預期目標。
    3.產出實效7分,得5分?冃е笜瞬糠衷O置不合理,扣2分。
    4.產出成本7分,得7分。支出未超出預算。
    (四)項目效益情況。效益情況30分,得28分。
    1.社會效益滿分15分,得13分。提升縣直機關黨的建設和精神文明建設,但社會效益未充分發揮,扣2分。
    2.群眾滿意度15分,得15分。采用問卷調查的形式,綜合滿意度達到90%。
    五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
    1.主要經驗及做法
    一是健全預算管理制度。在預算編制過程中辦公室提交預算需求,根據實際工作情況,由財務室進行審核篩查,最后召開集體會議研究預算編制工作。
    二是健全保障措施。成立預算績效管理領導小組,嚴格按照相關規定組織項目實施,實行?顚S,嚴禁挪用、擠占和改變資金用途,避免違紀違法現象的發生。
    三是強化財務管理。資金的管理、使用、撥付、監督管理都嚴格按照相關規定執行。財務有專人負責,嚴格按照有關規定進行財務管理,對資金使用情況進行檢查。
    2.存在問題及原因分析
    通過評價發現,2022年度部門整體支出績效評價雖然取得了一定成效,但還存在一些問題和不足,主要表現在:通過財務制度執行力有待加強,資金使用計劃有待細化,預算績效指標設置合理性不強。 
    六、有關建議
     為進一步加強部門預算績效管理,提高財政資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:
    加強預算績效管理工作監控進度,預算績效指標編制細化,完善指標設置的合理性。
       七、其他需要說明的問題

     

     
     
     
     



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